*、 *采购人名称: ****
*、 *履约供应商名称: ***********
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号:
*、 *验收单位: ****
*、 *验收日期: ****年6月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 齐心 ****** 胶带/胶纸/胶条 4 **.0 齐心/*****\****** 验收通过 2 齐心 ***-**** 电源插座 1 **.0 齐心/*****\***-**** 验收通过 3 倍方单层增高架 倍方电脑增高架 1 **.0 倍方\倍方单层增高架 验收通过 4 绿联 ***** 读卡器 1 **.0 绿联/******\***** 验收通过 5 得力 **** 得力/**** ****商务办公笔记本(混色) 2 **.0 得力/****\**** 验收通过 6 得力 **** U盘 4 ***.0 得力/****\**** 验收通过 7 得力 **** 笔筒/座/插/架 1 **.0 得力/****\**** 验收通过 8 得力 ***** 得力/**** ***** *联文件架(蓝)(单位:个) 1 **.0 得力/****\***** 验收通过 9 得力 **** 无线鼠标 2 ***.0 得力/****\**** 验收通过 ** 南孚 5号 普通干电池 5 **.0 南孚/*****\5号 验收通过 ** 得力(****)****美工刀大号美工刀旋转锁定裁纸刀切纸刀 ***+旋钮锁定 2 **.0 得力/****\**** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 岳晓沛
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